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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达转移支付预算和绩效目标情况
1.中央、市级专项转移支付预算
2025年中央、市级下达水污染防治项目专项转移支付资金共计857万元。主要用于忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目、忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目、忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查等3个项目。
2.绩效目标
忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目：通过对忠县集中式饮用水水源地规范化建设方案的实施，进一步提升水源地管理水平，强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。
忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目：通过对忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目的实施，进一步提升3个新增饮用水水源地管理水平， 强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。
忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查：针对忠县龙蛇背垃圾处理场进行水文地质调查和地下水环境状况调查，布设地下水监测井，采集地下水及周边影响区内土壤样，查明调查区域地下水环境污染状况，提出调查区域内针对地下水污染治理的措施及建议。
（二）县内分解下达预算和绩效目标情况
1.县级预算下达
2025年县级下达水污染防治项目专项转移支付资金共计857万元。主要用于忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目、忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目、忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查等3个项目。
2.绩效目标
忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目：通过对忠县集中式饮用水水源地规范化建设方案的实施，进一步提升水源地管理水平，强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。
忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目：通过对忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目的实施，进一步提升3个新增饮用水水源地管理水平， 强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。
忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查：针对忠县龙蛇背垃圾处理场进行水文地质调查和地下水环境状况调查，布设地下水监测井，采集地下水及周边影响区内土壤样，查明调查区域地下水环境污染状况，提出调查区域内针对地下水污染治理的措施及建议。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2025年县级下达水污染防治项目专项转移支付资金共计857万元，实际到位857万元。其中忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目736万元，忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目101万，忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查20万。
2.项目资金执行情况分析
2025年县级下达水污染防治项目专项转移支付资金共计857万元，实际支出350万元，预算执行率40.84%。其中忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目支付330万元，忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查支付20万。
3.项目资金管理情况分析。
我单位严格资金管理，资金使用过程中严格遵守国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法等规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保证会计核算准确、财务资料完整。
（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）。
1.产出指标完成情况分析
（1）忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目
数量指标：完善忠县集中式饮用水水源地规范化建设35个,安装界桩167个,安装界标163个,安装宣传牌73个,安装道路警示牌73个,安装隔离网16440米,安装防撞护栏1357米,安装视频监控27个。
????质量指标：项目验收合格率100%。
????时效指标：资金下达1年内完工。
????成本指标：项目实施成本小于958.30万元。
????（2）忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查
????数量指标：1.完成忠县龙蛇背垃圾处理场区地下水环境状况调查报告1份。2.开展垃圾处理场及周边汇水区1:2000专项水文地质测量，完成忠县龙蛇背垃圾处理场区水文地质调查报告1份。
????质量指标：完成调查评估并通过专家评审。
????时效指标：已于2024年12月底完成调查报告编制并通过专家评审。
????成本指标：忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查评估费用共计893000.00元。
（3）忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目
正在开展前期工作。
????2.效益指标完成情况分析
????（1）忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目
????经济效益：非极端干旱情况下供水量保证率100%。
????社会效益：水源地周边群众满意度大于98%。
????生态效益：水源地水质安全保证率100%。
????（2）忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查
社会效益：开展调查区域周边环境状况调查，对周边地下水、地表水、渗滤液及土壤取样测试分析评价，进行调查区域土壤污染问题溯源及成因分析。
????生态效益：开展垃圾填埋场区调查、风险排查及周边环境调查评价工作，为后阶段地下水污染防治工作提供基础资料，为地下水污染防治提供决策依据。
（3）忠县白公街道杨家坝水库杨家坝水厂水源地等3个新增集中式饮用水水源地保护项目
正在开展前期工作。
????3.满意度指标完成情况分析
????（1）忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设项目。
周边群众满意度100%。
（2）忠县龙蛇背垃圾处理场地下水环境状况调查。
委托方满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
经过我单位项目建设结果分析，我单位未偏离绩效目标，生态环境资金利用度高，项目成效明显，为打好污染防治攻坚战提供了有力支撑。下一步我单位将进一步加强管理、健全生态环境专项资金管理机制，进一步发挥财政资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
?我局将严格按照要求，进一步强化市级转移支付资金绩效结果运用和绩效信息公开，将自评结果运用到实际工作中，并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。
