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2025年度中央、市级转移支付资金
绩效自评报告
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一、绩效目标分解下达情况
（一）中央、市级下达专项转移支付预算
2025年度，中央、市级下达转移支付城乡困难群体丧葬服务减免费项目31.11万元；福利彩票公益金项目40.97万元；精神障碍社区康复服务项目182.46万元；收入增收工作经费项目10.17万元；困难群众临时救助项目1193.9万元；彩票公益金支持社会福利事业项目70.62万元；城市低保金项目2300万元；农村低保金项目9000万元；城市低保节日慰问金项目34万元；农村低保节日慰问金项目172万元；困难群众参保政府资助项目3万元；政府购买社会救助服务项目48万元；除低保户外其他困难群众节日慰问项目67.96万元；特困人员住院期间护理补贴项目36.32万元；忠县失能老人集中养护中心项目4752万元；流浪乞讨人员救助经费项目15万元。共计下达中央、市级转移支付资金17957.51万元。
（二）绩效目标情况
1.城乡困难群体丧葬服务减免费项目
绩效目标：对城乡低保、城镇“三无人员”、农村五保、生活困难的重点优抚等对象免除基本丧葬费。
2.福利彩票公益金项目
绩效目标：用于老年、儿童及福利事业支出的中央和市级社会福利彩票公益金，确保有关工作顺利推进。
3.精神障碍社区康复服务项目
绩效目标：在全县街道实现覆盖率达100%的基础上，力争在80%的城市社区、50%的乡镇基本形成布局健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范、康复服务网络全覆盖的精神障碍社区康复服务体系。
4.收入增收工作经费项目
绩效目标：顺利完成收入征收工作。
5.困难群众临时救助项目
绩效目标：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
6.彩票公益金支持社会福利事业项目
绩效目标：促进社会福利事业发展。
7.城市低保金项目
绩效目标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
8.农村低保金项目
绩效目标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
9.城市低保节日慰问金项目
绩效目标：发放城市低保户元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节日慰问金。
10.农村低保节日慰问金项目
绩效目标：按时发放农村低保元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆慰问金。
11.困难群众参保政府资助项目
绩效目标：对低保对象、特困供养人员参加养老保险予以事后补贴，确保相关政策落实到位。
12.政府购买社会救助服务项目
绩效目标：提升全县基层社会救助服务能力。?????
13.除低保户外其他困难群众节日慰问项目
绩效目标：对除低保户外的其他困难群众进行节日慰问。
14.特困人员住院期间护理补贴项目
绩效目标：按时为特困供养人员发放护理补贴。
15.忠县失能老人集中养护中心项目
绩效目标：为满足全县失能、半失能老人的生活照料、医疗康复等养老服务需求，新建忠县失能老人集中养护中心项目，新增床位270张，补足我县以失能、半失能老人养护为主的综合性养老机构缺乏的短板，实现医养结合、康养结合，进一步提升我县养老服务专业化水平。
16.流浪乞讨人员救助经费项目
绩效目标：对辖区内生活无着的流浪、乞讨以及处于临时困境的人员进行救助。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2025年度，城乡困难群体丧葬服务减免费项目到位31.11万元；福利彩票公益金项目到位40.97万元；精神障碍社区康复服务项目到位182.46万元；收入增收工作经费项目到位10.17万元；困难群众临时救助项目到位1193.9万元；彩票公益金支持社会福利事业项目到位70.62万元；城市低保金项目到位2300万元；农村低保金项目到位9000万元；城市低保节日慰问金项目到位34万元；农村低保节日慰问金项目到位172万元；困难群众参保政府资助项目到位3万元；政府购买社会救助服务项目到位48万元；除低保户外其他困难群众节日慰问项目到位67.96万元；特困人员住院期间护理补贴项目到位36.32万元；忠县失能老人集中养护中心项目到位4752万元；流浪乞讨人员救助经费项目到位15万元。共计到位中央、市级转移支付资金17957.51万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
（1）城乡困难群体丧葬服务减免费项目。全年执行数25.21万元，执行率81.04%，剩余5.9万元未执行，未执行原因为上级补助资金为预下达资金，实际执行数据为资格审核后，对符合减免条件的对象进行减免。
（2）福利彩票公益金项目。全年执行数40.97万元，执行率100%。
（3）精神障碍社区康复服务项目。全年执行数182.46万元，执行率100%。
（4）收入增收工作经费项目。全年执行数23.23万元（其中13.06万元为县级配套资金），执行率100%。
（5）困难群众临时救助项目。全年执行数1193.9万元，执行率100%。
（6）彩票公益金支持社会福利事业项目。全年执行数67.92万元，执行率96.18%，未执行金额2.7万元，未执行原因为按照实际审批金额，部分补助资金未拨付。
（7）城市低保金项目。全年执行数2186.65万元，执行率95.07%，未执行金额113.35万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放城市低保金有差异。
（8）农村低保金项目。全年执行数8965.5万元，执行率99.62%，未执行金额34.5万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放农村低保金有差异。
（9）城市低保节日慰问金项目。全年执行数32.56万元，执行率95.78%，未执行金额1.44万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放城市低保节日慰问金有差异。
（10）农村低保节日慰问金项目。全年执行数170.64万元，执行率99.21%，未执行金额1.36万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放农村低保节日慰问金有差异。
（11）困难群众参保政府资助项目。全年执行数5.75万元（其中2.75万元为县级配套资金），执行率100%。
（12）政府购买社会救助服务项目。全年执行数349.03万元（其中301.03万元为县级配套资金），执行率100%。
（13）除低保户外其他困难群众节日慰问项目。全年执行数66.73万元，执行率98.19%，未执行金额1.23万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放除低保户外其他困难群众节日慰问金有差异。
（14）特困人员住院期间护理补贴项目。全年执行数31.82万元，执行率87.62%，未执行金额4.5万元，未执行原因为上级补助资金为预下达金额，与全年实际发放特困人员住院期间护理补贴有差异。
（15）忠县失能老人集中养护中心项目。全年执行数13.2万元，执行率0.28%，未执行金额4738.8万元，未执行原因为项目正在建设中，未达到支付节点。
（16）流浪乞讨人员救助经费项目。全年执行数15万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析
一是严格按照相关规定推进项目实施。二是严格按照财务管理制度开支项目资金，支付依据合法合规，专项资金使用做到了专款专用。
（二）绩效指标完成情况分析
1.城乡困难群体丧葬服务减免费项目
（1）产出指标完成情况分析。
资金拨付及时率100%，减免标准1500元/人次，减免对象符合条件100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
困难群众丧葬负担有效减轻，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
群众满意度90%，完成预定目标。
2.福利彩票公益金项目
（1）产出指标完成情况分析。
保障孤儿助学率实现应保尽保，补助资金按时完成拨付，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社区老人享受基本养老服务较上年有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
救助孤儿、社区老人满意度均达到95%，完成预定目标。
3.精神障碍社区康复服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
经费使用合规率100%，资金拨付及时率90%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
精神障碍康复事业发展体系更加健全，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度90%，完成预定目标。
4.收入增收工作经费项目
（1）产出指标完成情况分析。
征收合法合规率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
全年征收工作稳步推进，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
群众满意度90%，完成预定目标。
5.困难群众临时救助项目
（1）产出指标完成情况分析。
临时救助应救尽救率100%，救助资金拨付及时率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
救助对象生活水平有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析
救助对象满意度达到90%，完成预定目标。
6.彩票公益金支持社会福利事业项目
（1）产出指标完成情况分析。
完工养老服务设施验收合格率100%，补助资金及时到位率80%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
社会福利事业发展稳步提高，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度达到90%，完成预定目标。
7.城市低保金项目
（1）产出指标完成情况分析。
低保对象应保尽保率100%，城市低保标准770元/人*月，低保金按时发放率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
低保对象生活水平有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
低保对象满意度80%，完成预定目标。
8.农村低保金项目
（1）产出指标完成情况分析。
低保对象应保尽保率100%，农村低保标准630元/人*月，低保金按时发放率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
低保对象生活水平有所提升，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
低保对象满意度80%，完成预定目标。
9.城市低保节日慰问金项目
（1）产出指标完成情况分析。
全年慰问城市低保户节日次数6次，慰问政策宣传覆盖乡镇街道29个，慰问金按时发放率100%，慰问对象覆盖率100%，完成预定目标。
（2）满意度指标完成情况分析。
慰问对象满意度90%，完成预定目标。
10.农村低保节日慰问金项目
（1）产出指标完成情况分析。
全年慰问城市低保户节日次数6次，慰问政策宣传覆盖乡镇街道29个，慰问金按时发放率100%，慰问对象覆盖率100%，完成预定目标。
（2）满意度指标完成情况分析。
慰问对象满意度90%，完成预定目标。
11.困难群众参保政府资助项目
（1）产出指标完成情况分析。
资助标准符合政策规定，资助对象符合资助条件，资助对象覆盖率100%，完成预定目标。
（2）满意度指标完成情况分析。
资助对象满意度90%，完成预定目标。
12.政府购买社会救助服务项目
（1）产出指标完成情况分析。
服务低保对象人数17166人，服务特困对象人数5655人，购买社会救助服务规范实施率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
全年社会救助服务工作有序开展，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度90%，完成预定目标。
13.除低保户外其他困难群众节日慰问项目
（1）产出指标完成情况分析。
慰问节日次数6次，慰问标准20元/每人每次，慰问金按时发放率100%，慰问对象覆盖率100%，完成预定目标。
（2）满意度指标完成情况分析。
慰问对象满意度90%，完成预定目标。
14.特困人员住院期间护理补贴项目
（1）产出指标完成情况分析。
应保尽保率100%，补助资金发放及时率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
特困人员生活保障水平有所提高，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度90%，完成预定目标。
15.忠县失能老人集中养护中心项目
（1）产出指标完成情况分析。
该项目尚处于前期设计阶段，暂无相关产出。
（2）效益指标完成情况分析。
该项目尚处于前期设计阶段，暂未产生效益。
（3）满意度指标完成情况分析。
该项目尚处于前期设计阶段，尚未投用。
16.流浪乞讨人员救助经费项目
（1）产出指标完成情况分析。
全年流浪乞讨救助100人次，符合受助条件人员接收率100%，完成预定目标。
（2）效益指标完成情况分析。
全县文明风貌好，完成预定目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度90%，完成预定目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过开展自评工作，发现在绩效目标的设置时未能做到科学、合理的预估，今后将进一步加强项目管理，在设置绩效目标时加强沟通与论证，使绩效目标更加科学、合理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将严格按照要求，进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开，将自评结果运用到实际工作中，并将本次自评结果在政府门户信息网站进行公开。
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